Esta rejeição ocorre no Portal Nacional da NFS-e quando a série do RPS configurada para a empresa contém letras, caracteres especiais, zeros desnecessários à esquerda ou possui um valor fora do limite numérico permitido de 1 a 49999.
No menu do Base ERP, acesse Configurações > Unidade de Negócio.
Vá até a aba de informações fiscais da NFS-e.
No campo referente à série do RPS, remova qualquer letra ou caractere especial.
Defina um número válido entre 1 e 49999.
Clique em salvar as alterações na página.
Abra a nota fiscal travada com o erro.
Clique em salvar e reenviar para retransmitir a nota com a nova série configurada.