Esta rejeição ocorre quando o Código de Tributação Nacional informado no cadastro do serviço é inexistente, possui quantidade de dígitos incorreta ou está fora do padrão exigido pela Receita Federal e pelo Portal Nacional.
Consulte o Portal Nacional da NFS-e para verificar o código de 6 dígitos exato correspondente ao serviço prestado.
No menu do Base ERP, acesse Faturamento > Grupo de Impostos ou o cadastro de Serviços.
Localize o item vinculado à nota fiscal rejeitada e clique em editar.
Insira o código correto no campo Item da Lista LC116.
Abra a nota fiscal travada.
Remova o serviço do item e selecione-o novamente para recarregar as informações atualizadas.
Salve e reenvie a nota fiscal.