As empresas optantes pelo Regime Normal (Lucro Presumido ou Lucro Real) possuem campos específicos para detalhar os impostos da operação e as retenções na fonte.
PIS e COFINS da Operação
No cadastro de serviço, acesse a aba PIS e COFINS da Operação.
No campo Situação Tributária do PIS/COFINS (CST), selecione o código da operação. Este campo é de preenchimento obrigatório.
Nos campos Alíquota de PIS (%) e Alíquota de COFINS (%), informe os percentuais da sua operação. O preenchimento destes percentuais é opcional.
Essas informações são gravadas no documento fiscal sem gerar descontos ou alterar o valor total cobrado.
Retenção na Fonte (Opcional)
Se houver retenção do imposto pelo tomador do serviço (seu cliente), preencha as porcentagens nos campos da seção Retenção na Fonte:
Alíquota de PIS retido (%)
Alíquota de COFINS retido (%)
Alíquota de CSLL (%)
Alíquota de INSS (%)
Alíquota de IR (%)
Atenção: os valores informados na seção de Retenção na Fonte reduzem o valor líquido da cobrança.
Ao finalizar o preenchimento, clique em Salvar.