A seção de Retenção na Fonte é destinada aos impostos retidos pelo tomador do serviço (seu cliente) no momento do pagamento e deve ser preenchida apenas quando houver retenção na operação.
Atenção: os valores informados nesta seção reduzem o valor líquido cobrado na nota fiscal.
Preenchimento das retenções na fonte
Informe os percentuais das retenções aplicáveis ao seu serviço nos seguintes campos:
Alíquota de PIS retido (%)
Alíquota de COFINS retido (%)
Alíquota de CSLL (%)
Alíquota de INSS (%)
Alíquota de IR (%)
Regras para Simples Nacional e MEI
Para empresas optantes pelo Simples Nacional ou MEI, as retenções de PIS, COFINS e CSLL ficam ocultas. No entanto, os campos Alíquota de INSS (%) e Alíquota de IR (%) permanecem disponíveis no cadastro do serviço caso a operação exija a retenção.
Após concluir o preenchimento dos serviços, clique em Avançar.