Acesse menu Faturamento> NFS-e> Configurar emissão:
1. Dados da empresa
Dados Fiscais Aqui você deve inserir as informações tributárias da sua empresa. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
Inscrição Municipal: O número de cadastro da sua empresa na prefeitura.
Regime Tributário: Selecione a opção que se enquadra no seu negócio (ex: Simples Nacional).
Regime Especial de Tributação: Caso sua empresa possua alguma condição específica, informe neste campo.
💡 Dica Importante: O próprio sistema avisa que essas informações são essenciais para cumprir suas obrigações fiscais. Se você tiver dúvidas sobre qual Regime selecionar, recomendamos consultar o seu contador.
Dados Cadastrais Nesta parte, o sistema importa automaticamente as informações da sua conta Asaas. Sua tarefa é revisar e completar o que estiver faltando.
Verifique se a Razão Social e o CNPJ estão corretos.
Preencha os campos de endereço que estiverem em branco (CEP, Endereço, Número, Bairro, Cidade e Estado).
Fique atento aos campos destacados em vermelho (como "Insira o endereço"), pois eles são obrigatórios para prosseguir.
2. Dados do emissor
Nesta etapa, você vai configurar a “ponte” de comunicação entre o sistema e o órgão responsável por autorizar suas notas. Aqui, definimos para onde as notas serão enviadas.
A tela é dividida em três partes principais:
Escolha do Portal Emissor Você deve selecionar qual sistema sua cidade utiliza para receber as notas:
Prefeitura: A opção mais comum para a maioria dos municípios.
Portal Nacional: Selecione somente se sua empresa já estiver obrigada a emitir pelo novo padrão nacional.
Configuração de Numeração (RPS) Esta é a parte mais técnica e exige atenção. Você precisa informar a sequência atual das suas notas para que o sistema continue a numeração corretamente.
Número do RPS: O número do Recibo Provisório de Serviços.
Série da NFS-e: O código de série utilizado (muitas vezes é "1", "A" ou "SN", mas varia por empresa).
Número de lote: O número do último pacote de notas enviado.
⚠️ Onde encontrar esses números? O sistema exibe um alerta importante: "Para preencher esses campos, consulte a última nota fiscal de serviço ou lote emitido pela sua empresa". Olhar sua nota anterior é a forma mais segura de não errar a sequência.
Credenciais de Acesso Para que o sistema possa emitir notas em seu nome, ele precisa de permissão. Preencha os dados de login que você utiliza no site da prefeitura:
Usuário e Senha: Geralmente o login e senha do portal da prefeitura.
Token: Algumas prefeituras exigem um código especial de segurança (Token) além da senha.
Embora os campos estejam marcados como "Opcional", o preenchimento depende das exigências específicas da sua prefeitura.
Após preencher, avance para o passo de Certificado Digital.
3. Selecione o seu certificado digital A1.
Nesta etapa, você fará a importação da assinatura eletrônica da sua empresa. É este arquivo que garante a validade jurídica das suas notas fiscais.
Apenas Certificado A1 O sistema foi desenhado para operar exclusivamente com o Certificado Digital modelo A1 (arquivo instalado no computador).
Não são aceitos certificados do tipo A3 (aqueles físicos, como cartão, token USB ou leitora).
A vantagem do modelo A1 é a mobilidade: ele permite que você emita notas de qualquer computador acessando o Base by Asaas, sem depender de dispositivos conectados na máquina.
Como fazer o envio:
Localize o arquivo do seu certificado no computador (geralmente ele tem a extensão
.pfxou.p12).Arraste o arquivo para a área pontilhada na tela ou clique em "Adicione ou arraste os arquivos aqui" para selecionar a pasta.
Lembrete: O Certificado A1 possui validade de 12 meses. Fique atento a esse prazo para renovar sua assinatura digital e não ter interrupções na emissão de notas.
Após anexar o arquivo (e informar a senha do certificado, caso o sistema solicite na sequência), clique em Avançar.
4. Cadastro de Serviços
Nesta etapa, você vai deixar pré-configurado o serviço que sua empresa realiza. Isso agiliza a emissão das notas no dia a dia, pois o sistema memoriza as regras fiscais de cada atividade.
Dados Fiscais Esta é a parte técnica que define "o que" você vende para a prefeitura. Preencha os campos com base na orientação do seu contador ou consultando uma nota antiga:
CNAE e Descrição: É o código da atividade econômica principal da sua empresa.
Código do serviço municipal: O número que identifica seu serviço na lista da sua cidade.
Código da LC116: O código federal do serviço (Lista de Serviços).
Descrição do serviço: Escreva um texto padrão que descreva o serviço prestado (ex: "Serviços de consultoria em marketing...").
Dica de Ouro: O sistema avisa: “Preencha esses dados com suporte do seu contador ou consulte uma nota fiscal de serviço emitida na sua prefeitura”. Copiar os códigos de uma nota anterior que já foi autorizada é a forma mais segura de preencher.
Impostos Municipais Aqui você define as alíquotas (porcentagens) de impostos que incidem sobre o seu serviço.
Preencha os campos de ISS, COFINS, PIS, CSLL, INSS e IRRF com os valores percentuais corretos.
Nota: Se sua empresa for do Simples Nacional, muitos desses campos podem ser "0,00", mas confirme sempre com sua contabilidade.
Após preencher todos os dados, clique no botão verde Salvar no canto direito da tela para finalizar o cadastro do serviço.
5. Resumo
Resumo e Finalização
Esta é a etapa final de revisão. Antes de ativar a emissão de notas, o sistema apresenta um painel completo com todas as informações que você inseriu nos passos anteriores.
O objetivo aqui é garantir que nenhum dado foi digitado errado, evitando rejeições futuras da prefeitura.
Como revisar: A tela é dividida em quatro cartões de resumo:
Dados da empresa: Confira CNPJ, Inscrição Municipal e Endereço.
Dados do emissor: Verifique a numeração do RPS e o portal escolhido.
Certificado digital: Confirme se o arquivo carregado é o correto e observe a data de validade ("Válido até").
Cadastro de Serviços: Releia a descrição do serviço e as alíquotas de imposto (como a alíquota de ISS de 2%, por exemplo).
Encontrou um erro? Não é preciso voltar tudo. Em cada um desses cartões, existe um botão Editar (ícone de lápis azul) no canto superior direito. Clique nele para corrigir apenas a seção específica.
Concluindo a configuração: Se todas as informações estiverem corretas, clique no botão verde Finalizar no canto inferior direito.
Pronto! Agora seu sistema Base ERP está configurado e pronto para emitir Notas Fiscais de Serviço.
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