A Nota Fiscal de Importação (ou Nota Fiscal de Entrada de Produto do Exterior) é uma NF-e com Finalidade Normal, operação de Entrada, usando CFOPs começando com 3 (operações com o exterior), obrigatória para registrar nacionalmente a compra de um produto do exterior.
A emissão dessa NF-e é o último passo após a compra internacional. Antes disso, a empresa recebe a Declaração de Importação (DI) da Receita Federal, que fornecerá todos os dados necessários. Mesmo assim, o usuário já pode iniciar o processo, cadastrando o produto e o fornecedor no sistema.
Cadastro do Fornecedor
Acesse: Comercial > Clientes e Fornecedores
Cadastre o fornecedor como "Destinatário" na NF-e.
Preencha os dados conforme abaixo:
Código Cidade:
9999999Código Estado:
0Código País: selecionar o código correspondente
Cidade:
EXTERIOREstado:
EXPaís: selecionar o nome do país correto
Cadastro do Produto
Acesse: Comercial > Produtos e Serviços
Preencha todos os dados, evitando caracteres especiais ou nomes em língua estrangeira na descrição e código.
Informe:
Unidade Comercial e Unidade de Saída
NCM: deve ser o mesmo da Declaração de Importação (DI)
Emissão da NF-e de Importação
Acesse: Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica
A NF-e reflete os dados da Declaração de Importação (DI): preencha com os produtos, NCMs e os demais dados segundo a DI.
Os campos devem ser conferidos pelo despachante fiscal ou contabilidade.
Apesar disso, seguem orientações dos campos obrigatórios:
Dados obrigatórios na Nota Fiscal
Finalidade de Emissão: Normal
Operação: Entrada
Destino Operação: 3 – Operação com Exterior
CFOP: Iniciando com 3 (Ex: 3xxx)
Transporte: inclusão de transportadora, se houver
Produtos
Preenchimento manual das Bases de Cálculo e valores dos impostos.
Preencha:
Valor da Importação
Base de Cálculo da Importação
Valor Despesas (use para taxas como SISCOMEX, seguro etc.)
Em caso de dúvidas sobre valores, consulte a contabilidade ou despachante.
Aba Exportação/Importação – Preenchimentos com auxílio da DI
Local de Embarque/Desembarque: conforme a DI (porto ou local de recebimento)
CNPJ do adquirente ou encomendante: CNPJ do emitente
UF de Origem/UF do adquirente ou encomendante: Estado do emitente (em importação por Conta e Ordem ou por Encomenda, não use ‘EX’)
Data Registro: Data do registro da DI
Número Registro: Número da DI
Número Documento: Número do documento da DI
Código Fabricante: Código do fabricante estrangeiro (conforme sistema interno)
Data do Desembaraço Aduaneiro: consta na DI
Número Adição DI: Número sequencial conforme produtos/NCM na nota
Sequencial dentro Adição DI: Quantidade de produtos distintos (NCM) na DI
Número Drawback:
Suspensão: 11 dígitos (AAAANNNNNND)
Isenção: 9 dígitos (AANNNNNND)
Forma de Importação: informe se foi por Conta e Ordem, Conta Própria, ou por Encomenda
Dicas finais: Sempre confirme com a contabilidade antes da emissão. Preencha todos os campos conforme a DI e orientações fiscais. Em caso de dúvida, consulte seu despachante ou contador.
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