Se a sua empresa realiza a emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas diretamente pelo Portal Nacional, siga os passos abaixo para atualizar e validar suas configurações no Asaas.
Passo 1: Ativação do Portal Nacional
Acesse o menu lateral no Asaas e vá em Notas Fiscais > Configurações.
Clique na aba Informações Fiscais.
Na opção Emito NFS-e pelo Portal Nacional, altere para Sim e clique no botão Confirmar.
Passo 2: Informações Fiscais da Empresa
Ainda na aba Informações Fiscais, preencha os dados da sua empresa nas seções Informações da empresa e Informações da nota fiscal de serviço:
Inscrição Municipal: Informe a identificação fiscal da sua empresa registrada junto à prefeitura onde o seu negócio está estabelecido.
E-mail: Por padrão, o sistema utilizará o e-mail principal do seu cadastro no Asaas. Caso prefira que um e-mail diferente seja exibido e enviado nas suas notas fiscais, você pode editá-lo livremente neste campo.
Regime Especial de Tributação (RET): É o regime que simplifica ou unifica o recolhimento de impostos. Como cada município pode possuir regras e incentivos específicos, consulte seu contador ou verifique seu enquadramento em uma nota emitida no Portal Nacional caso tenha dúvidas.
Regime de Apuração de Tributos: Define o conjunto de leis e regras que determinam a base de cálculo e o recolhimento dos impostos da sua pessoa jurídica. Se sua empresa é MEI, não precisa preencher essa informação.
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Série da NF: Número de série utilizado pela sua empresa para emissão de notas fiscais pelo Portal Nacional. A numeração obrigatória varia estritamente de acordo com o seu método de autenticação:
Emissão sem certificado digital (Acesso por Usuário e Senha): Utilize uma série na faixa de 80000 a 89999.
Emissão com certificado digital: Utilize uma série na faixa de 1 a 49999.
Número do DPS atual: Informe o número do último documento fiscal emitido pela sua empresa. Se você está começando agora e nunca emitiu notas fora do site do Portal Nacional, preencha este campo com o número 1.
Passo 3: Dados de Acesso
Acesse a aba Dados de Acesso para conectar o Asaas ao Portal Nacional. Você deve fornecer as credenciais conforme a sua preferência de emissão:
Certificado Digital: Insira o seu Certificado Digital e-CNPJ (exclusivamente no modelo A1, nos formatos
.pfxou.p12).Usuário e Senha: Informe o CNPJ e a senha cadastrados diretamente no portal da prefeitura ou Portal Nacional.
Atenção: Caso utilize usuário e senha, sistema não aceita acessos integrados via GOV (com e-mail ou CPF). É obrigatório utilizar CNPJ e senha para acesso.
Após preencher e validar os dados, clique no botão Salvar.
Passo 4: Cadastro de Serviços
Acesse a aba Serviços, clique em Adicionar Serviço e preencha os dados do seu serviço conforme o padrão do Portal Nacional:
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Código de serviço municipal: O preenchimento para o Portal Nacional é manual e obrigatório. O código deve ser composto por 8 dígitos, contendo números e pontos.
Exemplos válidos:
01.01.01ou14.05.01Atenção: Ao digitar no Asaas, mantenha os caracteres de formatação e os pontos exatamente como constam no padrão. Se precisar de apoio para localizar o código, consulte a lista de serviços do Portal Nacional ou verifique com seu contador.
Código Complementar: Em alguns casos específicos, pode ser necessário preencher também o código complementar, que é composto por 3 dígitos. Para validar a necessidade desse preenchimento, você pode simular uma emissão diretamente no Portal Nacional ou verificar um PDF de uma nota fiscal emitida recentemente com o mesmo código de serviço que está sendo cadastrado no Asaas.
Código de tributação nacional (Opcional): Este código funciona de forma complementar ao código municipal para unificar a identificação tributária. O preenchimento é opcional.
Código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços): Informe este código para garantir a correta classificação e tributação do serviço prestado. Se tiver dúvidas sobre qual código utilizar, você pode consultá-lo na Tabela de correlação de NBS no Portal Nacional basta pesquisar pelo seu código de serviço municipal (ex: 01.01) para identificar os códigos NBS correspondentes.
Reforma Tributária (Opcional)
Atenção: Mesmo que estes campos apareçam como "opcionais" na plataforma, alguns municípios já exigem o preenchimento dessas informações para autorizar a NFS-e. Caso ocorra algum erro de validação ao emitir sua nota, consulte seu contador para confirmar se o seu município já tornou obrigatórios os campos da Reforma Tributária.
Situação Tributária: Indica o tipo de tributação aplicada à operação. Impacta a tributação do IBS e CBS na NFS-e.
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Classificação Tributária: Indica como cada operação será tributada para IBS e CBS.
Para consultar detalhes sobre as opções de CST (Código de Situação Tributária) e Classificação Tributária disponíveis, você pode acessar a Calculadora Oficial do Governo.
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Indicador de Operação: Informa o tipo de operação, orienta a tributação, o responsável pelo recolhimento e a divisão da receita.
Caso tenha dúvidas sobre qual indicador selecionar para o seu negócio, você pode consultar a Lista de Anexos Disponibilizada pelo Governo.
Campos Específicos por Enquadramento Fiscal
Conforme as regras fiscais vigentes (incluindo a Nota Técnica 007/2026), a visualização dos impostos adicionais do serviço dependerá do regime fiscal da sua empresa:
1. Para Empresas do Regime Normal (Lucro Presumido ou Lucro Real)
As informações de PIS e COFINS são separadas obrigatoriamente em duas abas:
PIS e COFINS da Operação
Refere-se aos tributos próprios da sua operação (valores utilizados na sua apuração mensal, independentemente de haver retenção).
Situação Tributária do PIS/COFINS (CST): Selecione o código correspondente à tributação da sua operação (Ex: 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica). Este campo é obrigatório.
Alíquota de PIS (%) e Alíquota de COFINS (%): Informe os percentuais da sua operação.
Dicas:
Consulte seu contador para identificar a Situação Tributária e as alíquotas corretas para o seu tipo de negócio. A escolha do CST influencia quais campos ficarão habilitados ou obrigatórios.
As informações preenchidas nesta seção serão enviadas e registradas na NFS-e para fins fiscais da operação, mas não geram descontos e não alteram o valor total da cobrança.
Retenção na Fonte (Opcional)
Esta seção é destinada exclusivamente aos tributos que são retidos pelo tomador do serviço (seu cliente) no momento do pagamento. O preenchimento deve ser feito apenas quando houver retenção em sua operação.
Atenção: Diferente dos tributos da operação, os valores informados nesta seção representam impostos retidos na fonte e poderão impactar diretamente os valores destacados na nota fiscal, reduzindo o valor líquido da cobrança.
Alíquota de PIS retido (%)
Alíquota de COFINS retido (%)
Alíquota de CSLL (%)
Alíquota de INSS (%)
Alíquota de IR (%)
2. Para Empresas do Simples Nacional ou MEI
As seções de PIS/COFINS da operação e retenções gerais ficam ocultas para o seu regime, mantendo a tela mais limpa. No entanto, há uma importante exceção:
Retenção de INSS e IR: Caso a sua prestação de serviço exija retenções previdenciárias ou de imposto de renda, os campos Alíquota de INSS (%) e Alíquota de IR (%) estarão disponíveis para preenchimento manual dentro do cadastro do código de serviço.
Para finalizar a configuração e ativar as emissões pelo portal nacional, clique no botão Salvar.
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