Causa
A rejeição pode ser causado por dois motivos:
1ª situação: quando você faturar uma nota fiscal com Alíquota Interestadual igual 4% e a Origem da Mercadoria FOR IGUAL a alguma da lista abaixo, a rejeição será retornada:
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural.
2ª situação: quando você faturar uma nota fisacl com Alíquota Interestadual igual 7% ou 12% e a Origem da Mercadoria FOR IGUAL a alguma da lista abaixo, a rejeição será retornada:
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
Regra da receita:
Para verificar a origem dos produtos da nota, basta ir em Comercial > Produtos e Serviços > Fiscal > Origem.
Como corrigir?
Após verificar com sua contabilidade qual seria o valor correto a se colocar na alíquota e se as configurações dos itens estão corretas, vá em Editar (botão do lápis) > Impostos > Ajustar campo Alíquota ICMS partilha origem > Confirmar.
Após ajustar, pode tentar enviar novamente a nota.